钦州市应急管理局2024年度部门决算

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计2114.30万元，同比下降12.50%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入2114.30万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少301.93万元，下降12.50%，主要原因是部门预算减少了项目资金。

（二）支出总计2114.30万元，同比下降12.50%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）1.56万元，主要用于：选派处级非领导职务干部到非公有制企业挂职工作经费。同比减少1.32万元，下降45.83%，主要原因是：减少了选派处级非领导职务干部到非公有制企业挂职工作经费。

2.社会保障和就业支出（208类）204.57万元，主要用于：按国家规定发放的退休人员工资津补贴、机关事业单位基本养老保险、职业年金和离退休人员管理方面的支出。同比减少3.42万元，下降1.64%，主要原因是：减少了机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出方面的支出。

3.卫生健康支出（210类）57.5万元，主要用于：单位人员根据国家政策规定按比例计缴的医疗补助经费支出。同比减少18.76万元，下降24.6%，主要原因是：医保改革，医保缴费支出减少。

4.农林水支出（213类）13.49万元，主要用于：全市农村综合改革工作经费和扶贫工作的支出，如驻村开展扶贫相关费用，农村综合改革项目评审和组织相关培训等方面的支出。同比减少2.87万元，下降17.54%，主要原因是：减少了扶贫相关工作经费的开支。

5.住房保障支出（221类）74.55万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少7.32万元，下降8.94%，主要原因是：人员调出导致住房公积金支出减少。

6.灾害防治及应急管理支出（224类）1762.63万元，主要用于：自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。同比减少268.24万元，下降13.21%，主要原因是：部门预算减少了项目资金。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比增长0%，主要原因是本单位没有结余分配。

年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增长0%，主要原因是本单位没有年末结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市应急管理局单位2024年度一般公共预算财政拨款支出2114.30万元，其中：基本支出1186.42万元，项目支出927.88万元。具体支出情况如下：

1.一般行政管理事务(项)支出决算为1.56万元，主要用于：选派处级非领导职务干部到非公有制企业挂职工作经费。

2.行政单位离退休(项)支出决算为12.7万元，主要用于：按国家规定发放的行政单位退休人员生活补贴及管理方面的支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为108.48万元，主要用于：缴纳单位基本养老保险支出。

4.机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算为22.54万元，主要用于：支付退休人员和部分调出人员单位部分职业年金支出。

5.死亡抚恤(项)支出决算为60.86万元，主要用于：按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金、丧葬补助费。

6.突发公共卫生事件应急处置(项)支出决算为0.18万元，主要用于：突发公共卫生事件应急处理的支出。

7.行政单位医疗(项)支出决算为17.04万元，主要用于：局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

8.事业单位医疗(项)支出决算为16.44万元，主要用于：局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

9.公务员医疗补助(项)支出决算为23.84万元，主要用于：按规定的比例计缴的公务员医疗补助支出。

10.其他农林水支出(项)支出决算为13.49万元，主要用于：除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

11.住房公积金(项)支出决算为74.55万元，主要用于：按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

12.行政运行(项)支出决算为460.92万元，主要用于：我局及下属单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按钦州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

13.一般行政管理事务(项)支出决算为163.58万元，主要用于：完成应急管理工作任务相关工作经费和机关单位党建工作经费等支出。

14.灾害风险防治(项)支出决算为31.66万元，主要用于：组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

15.安全监管(项)支出决算为43.26万元，主要用于：安全生产监管方面的支出。

16.应急救援(项)支出决算为69.98万元，主要用于：应急救援方面的支出。

17.应急管理(项)支出决算为121.09万元，主要用于：应急预案演练、协调保障等方面的支出。

18.事业运行(项)支出决算为426.75万元，主要用于：局直属事业单位人员的基本工资、津贴补贴、办公费等基本支出。

19.其他应急管理支出(项)支出决算为394.05万元，主要用于：除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

20.地震监测(项)支出决算为5.36万元，主要用于：地震台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。

21.地震预测预报(项)支出决算为4.49万元，主要用于：地震数据的分析处理软件、数据库更新，震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

22.其他地震事务支出(项)支出决算为15.54万元，主要用于：其他用于地震事务方面的支出。

23.森林草原防灾减灾(项)支出决算为25.95万元，主要用于：防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市应急管理局2024年一般公共预算财政拨款基本支出1186.42万元，其中：人员经费1047.72万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,退休费,抚恤金,医疗费补助；公用经费支出138.70万元，主要包括：办公费,印刷费,水费,电费,邮电费,差旅费,维修（护）费,会议费,公务接待费,劳务费,工会经费,福利费,公务用车运行维护费,其他交通费用,其他商品和服务支出。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市应急管理局单位2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市应急管理局2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市应急管理局2024年度财政拨款“三公”经费年初预算安排26.35万元，支出决算25.50万元，完成年初预算的97.00%；支出决算数比2023年度下降4.21%。具体情况如下：

（一）2024年度因公出国（境）支出0.00万元，同比增长0%。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2024年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

从预决算执行情况来看，2024年度因公出国（境）支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：2024年度没有因公出国（境）支出。

从上下年增减变动情况来看，2024年度因公出国（境）支出决算数与2023年度决算数存有增减变动的主要原因是：2024年度与2023年度没有因公出国（境）支出。

（二）2024年度公务用车购置及运行费支出21.09万元，完成年初预算的100.00%，同比增加0.00万元，增长0.00%。

1.公务用车购置费2024年度支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，同比增加0.00万元，增长0%。主要用于公务用车购置的支出。2024年末本单位财政拨款开支的公车保有量为6辆。

从预决算执行情况来看，2024年度公务用车购置费支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：2024年度没有公务用车购置费支出。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车购置费支出决算数与2023年度决算数存有增减变动的主要原因是：2024年度与2023年度没有公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费2024年度支出21.09万元，完成年初预算的99.95%，同比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是公务用车运行成本未出现显著波动，严格控制相关费用。

从预决算执行情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：公务用车运行成本未出现显著波动，严格控制相关费用。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数与2023年度决算数存有增减变动的主要原因是：公务用车运行成本未出现显著波动，严格控制相关费用。

（三）2024年度公务接待费支出4.41万元，完成年初预算的84.00%，同比下降20.25%。主要用于安排接待有关部门来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。据统计,2024年本单位公务接待共37个批次、共计348人。其中：国内公务接待37个批次、348人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2024年度公务接待支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待费用。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务接待支出决算数与2023年度决算数存在增减变动的主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待费用。

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附件。

    第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

钦州市应急管理局2024年度机关运行经费支出73.25万元，比2023年度下降8.43%。主要原因是：严格落实支出管理，从严控制一般性支出，努力降低机关运行成本。

二、政府采购支出情况说明。

钦州市应急管理局2024年度政府采购支出总额281.20万元，其中：政府采购货物支出3.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出278.17万元。政府采购授予中小企业合同金额279.91万元，占政府采购支出总额的99.54%，其中：授予小微企业合同金额269.81万元，占政府采购支出总额的95.95%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，钦州市应急管理局共有车辆6辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

本部门2024年度部门预算数2567.77万元，执行数2079.70万元。自评得分为98.1分，评级为一等。从自评情况来看：资金的执行情况和绩效情况达到预期目标，项目目标完成情况良好，项目效益与预期目标符合，资金使用效益较好，项目绩效评价指标的实现程度良好。整体支出绩效评价总体情况较好，能够按时完成整体支出绩效自评工作。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

本部门2024年度项目30个，项目支出总额893.28万元。所有项目均开展了绩效自评，其中绩效自评结果为：30个项目评为一等，涉及资金893.28万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：虽然我局实施绩效管理后财政预算资金管理精细化水平已有提高，但在绩效指标设置的精准性、合理性上有待进一步改善。财务管理仍显薄弱。部分二级单位内控管理不够严密，账务处理和资产管理不够规范，需加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。下一步改进措施：切实加强部门预算绩效目标编制的基础工作，理清本单位预算管理的整体思路，组织预算编制相关人员学习预算法和预算管理相关政策和文件要求，细化我局预算分解方案。尽量设定可衡量的量化指标，不能量化的绩效指标，尽量将其细化，做到目标考核切实可行，保证绩效目标的实现。

2.部分重点项目绩效自评情况。

信息化软硬件运维资金项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为94分，评级为一等，项目全年预算数为120万元，执行数为74.56万元，完成预算的62.13%。项目绩效目标完成情况：落实信息化系统软硬件运维各项工作，确保应急管理信息化系统正常运行，提升应急管理现代化水平。

3.部门绩效评价结果。

　　本部门组织对信息化软硬件运维资金项目进行了部门评价，一般公共预算支出120万元。根据绩效评价指标体系，经过综合评价，绩效评价得分94分。从评价情况来看，项目决策依据整体充分合理，设立过程符合相关要求，组织结构合理，财务管理到位，整体产出情况良好。按照年初工作计划，及时完成了信息化系统软硬件运维各项工作。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。