钦州市安全生产执法监察支队2023年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

钦州市安全生产执法监察支队负责全市安全生产的执法监督工作。

1.负责对钦州市行政区域内的煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产的日常执法监督检查；

2.依法对安全生产违法行为实施行政处罚；

3.负责受理和查处有关安全生产方面的投诉、举报和上级交办的、有关部门移送的或者检查发现的违反安全生产法律、法规的案件和违法行为；

4.负责对煤矿、非煤矿矿山、危险化学品、烟花爆竹等高危行业生产经营单位的建设项目及其他重大建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用情况进行执法监察，依法查处违反规定、擅自从事生产经营等行为；

5.负责对重大危险源的监控和重大隐患整改情况进行执法监察；

6.监督检查企业作业场所职业卫生状况，依法查处违法行为；

7.负责监督检查生产经营单位的安全生产管理机构的设置，从业人员的教育培训，生产经营单位的主要负责人、分管人员、安全生产管理人员和特种作业人员持证上岗情况；

8.依法查处违反安全生产法律、法规、规章的行为；

9.负责对生产经营单位执行安全生产监察指令情况的督查，依法对不符合国家或者行业安全生产标准的设施、设备、器材，予以查封或者扣押；

10.协助对较大安全生产事故调查处理；承办市政府、市安全生产监督管理局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

钦州市安全生产执法监察支队是局属非参照公务员管理事业单位，无内设科室。

二、部门决算单位构成

本单位决算由钦州市安全生产执法监察支队构成。

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计92.70万元，同比增加20.39万元，增长28.20%。收入具体情况如下：

财政拨款收入92.70万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加20.39万元，增长28.20%，主要原因是定额公用经费比重增加。

（二）支出总计92.70万元，同比增加20.39万元，增长28.20%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）9.62万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少0.89万元，下降8.47%，主要原因是人员调出减少了机关事业单位职业年金缴费支出。

2.卫生健康支出（类）5.33万元：主要用于单位人员根据有关文件统一规定按比例计缴的医疗补助经费支出。同比增加1.54万元，增长40.75 %，主要原因是医保改革增加了医疗补助经费支出。

3.住房保障支出（类）8.23万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加4.34万元，增长111.66%，主要原因是住房公积金基数增大。

4.灾害防治及应急管理支出（类）69.52万元，主要用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。同比增加15.40万元，增长28.45%，主要原因是定额公用经费比重增加。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

市安全生产执法监察支队2023年度一般公共预算财政拨款支出92.70万元，其中：基本支出92.70万元，项目支出0万元。具体支出情况如下：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出9.62万元，主要用于缴纳单位基本养老保险支出。

2.事业单位医疗3.11万元，为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

3.公务员医疗补助2.22万元，为按规定的比例计缴的公务员医疗补助支出。

4.住房公积金8.23万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

5.事业运行（应急管理事务）69.52万元，主要用于事业单位人员的基本工资、津贴补贴、办公费等基本支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

市安全生产执法监察支队2023年一般公共预算财政拨款基本支出92.70万元，其中：人员经费82.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费10.12万元，主要包括：差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

市安全生产执法监察支队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排0万元，支出决算0万元，同比无增减。

第三部分：2023年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度无机关运行经费支出。

二、政府采购支出情况说明。

本单位2023年政府采购支出0万元，政府采购授予中小企业合同金额0万元。

三、国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，市安全生产执法监察支队共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作整体开展情况。

本部门对2023年度部门整体支出开展绩效自评，涉及支出92.70万元。根据绩效目标，自评得分为95分，评级为一等。部门整体绩效目标完成情况：整体支出绩效评价总体情况较好，能够按时完成整体支出绩效自评工作。

（二）项目绩效自评结果。

本单位2023年度无项目支出。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。